目 录

          第一部分 部门职责及机构设置简介  　　
          一、部门职责  　　
          二、机构设置  　　
          第二部分 2017年基本任务和工作计划
          第三部分 2017年部门预算收支和增减变动情况说明　
          一、《部门汇总预算表》和预算单位基本情况
          二、《部门收支总表》和增减变动情况　
          三、《部门收入总表》
          四、《部门支出总表》和增减变动情况　　
          五、《财政拨款收支总表》和增减变动情况　
          六、《一般公共预算支出表》
          七、《一般公共预算基本支出表》
          八、《一般公共预算“三公”经费支出表》和增减变动情况　
          九、《政府性基金预算支出表》　
          第四部分机关运行情况经费安排说明
          第五部分单位政府采购安排情况说明
          第六部分单位“三公”经费预算支出情况简要说明

第一部分   部门职责及机构设置简介  　　

    一、部门职责  　　
    (一)贯彻落实国家有关科技工作的法律法规和方针政策，研究拟订全市科技发展的地方性规章和科技促进经济社会发展的政策措施，并负责组织实施。
    (二)研究提出全市科技发展战略规划，确定全市科技发展的布局和优先发展领域，组织编制全市中长期科技发展规划，推进全市科技创新体系和科技服务体系建设。
    (三)组织拟订全市科技体制改革的政策措施、制订和组织实施市级科技计划。
    (四)负责研究提出多渠道增加科技投入的政策措施，负责市级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理，会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施。
    (五)组织提出全市高新技术及产业发展战略和规划及相关政策措施，牵头组织推进高新技术产业开发区建设和管理工作，牵头组织高新技术企业认定，会同有关部门组织开展技术先进型服务企业认定。
    (六)研究提出促进科技型中小企业发展的有关政策措施，组织实施科技型中小企业创新基金项目计划。
    (七)组织制订科技促进农业和农村发展的政策措施，并负责组织实施，指导全市农业科技园区建设。
    (八)组织制订科技促进社会发展的政策措施，并负责组织实施，组织推进全市可持续发展实验区建设。
    (九)组织实施全市对外科技合作与交流，负责全市有关国际科技交流、合作项目的审批。
    (十)负责全市科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计和指导全市技术市场管理工作。
    (十一)组织制订全市科普工作规划并组织实施，研究提出合理配置科技人才资源的政策和措施。
    (十二)为规模以上企业提供“直通车”服务。
    (十三)承办市国防动员委员会有关科技动员工作。
    (十四)贯彻执行国家专利及相关的知识产权法律、法规，拟订专利及相关的知识产权地方性规章、政策。
    (十五)承办上级交办的其他事项。
    二、机构设置  　　
    根据上述职责，全局设8个内设机构：办公室(科技信息科)、人事科、发展计划与财务科(市国防动员委员会科技动员办公室)、高新技术发展与产业化科、农村科技科、科技成果与对外科技合作科、政策法规与社会发展科、离退休干部科、知识产权局(副县级)。单位行政编制为21名，工勤编制为6名。其中：局长1名，副局长3名，知识产权局局长1名。正科级领导职数10名(含知识产权局副局长、监察室主任、离退休干部科科长各1名)，副科级领导职数5名。
    为顺应国家“双创”工作的需要，2015年市政府批准下设创新创业促进局，为正科级事业单位，全额拨款事业编制5名。主要职责为承担我市大众创业、万众创新方面的有关工作。

    第二部分  2017年基本任务和工作计划
    2017年，全市科技工作紧紧围绕“抓党建、谋大局、干实事、保平安、促发展”的总体思路和“12335”工作举措，即围绕服务国家级高新区创新发展这个中心，稳步推进大众创业、万众创新的“双创工作”，建好技术研发平台、科技成果转化平台、企业孵化平台“三个平台”，逐步实现科技兴工、科技强农、科技惠民“三项功能”，大力实施高新技术产业发展工程、科技企业创业与培育工程、专利发展工程、科技行政服务能力大提升工程、科技成果大转化工程等“五大工程”，力争全市科技创新工作再上新台阶。
    一、全面加强党的建设。深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，严格落实全面从严管党治党要求，全面加强机关党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，为推动全市科技创新趋动发展提供坚强的组织和作风保证。
    二、以服务国家级高新区创新发展为中心。与咸宁高新区共同拟定国家级高新区创新发展业务工作机制，积极推动高新区内产业和企业创新发展。与咸宁高新区共同筹备好科技部国家级高新区授牌仪式。
    三、稳步推进创新创业。提请市委成立创新创业工作领导小组，召开全市大众创业万众创新工作推进会。开展“创业成就梦想、创新铸造辉煌”为主题的创新创业大讲堂活动，培训1000人。
    四、深化改革创新。加快构建众创、众包、众扶、众筹等大众创业万众创新支撑平台。推动出台《咸宁市人民政府关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的实施方案》。
    五、加快构建科技创新平台。建设以企业为主体的工程技术研究中心和校企共建研发中心。支持建设省级工程技术研究中心和校企共建研发中心7家。夯实创新平台基础，着力培育建设市级工程技术研究中心和校企共建研发中心7家。建好武汉城市圈技术转移聚集区咸宁分平台。
    六、实施“五大工程”，努力实现科技工作新的跨越。
    （一）实施高新技术产业发展工程。力争申报高新技术企业84家，通过认定60家；高新技术产业增加值增幅保持10%以上，高新技术产业增加值占GDP比重达到10%。
    （二）实施科技企业创业与培育工程。继续推进科技孵化器建设。重点打造以启迪之星（咸宁）孵化器为中心，辐射带动咸宁高新区和6个县（市、区）的创新孵化体系，全市建设省级孵化器和众创空间2个，建设市级孵化器7个，孵化器新增科技创业企业100家。
    （三）实施专利发展工程。全年专利申请超过2000件；其中发明专利770件。组织各类专利知识培训班5期，培训500人次，开展专利执法8场次。
    （四）实施科技行政服务能力大提升工程。立足应用导向，以培训学习为主要抓手，以机制建设为保障，通过努力大幅提升科技部门领导干部的战略谋划能力和执行落实能力，大幅提升干部指导、服务科技的能力和水平，更好地服务科技创新。湖北省科技系统在线学习平台全市科技系统干部职工参学率达到100%，人均选课数3门以上，参加考试人数比例达到100%，人均分数85分以上。
    （五）实施科技成果大转化工程。促进科技创新与经济发展深度融合，推动科技成果转化。促成高校和科研院所等来我市转化重大科技成果46项，鉴定登记科技成果50项，登记技术合同成交额16亿，申报省级科技奖励10项力争获奖5项。
    七、探索科技金融深度融合。推动以财政科技资金入股，吸引社会资本进入，成立科技创投基金。同时，推出大型科技创投公益电视栏目《天使有约》，为广大创新创业者搭建科技融资平台。推动科技型企业股权挂牌交易。
    八、推动农业科技创新。深入贯彻落实《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，积极推进农业侧供给改革，加快发展现代高效农业，不断提升我市农业发展的规模化、生态化、智能化水平。打造农业科技创新发展新平台，围绕茶叶、油茶、楠竹、桂花、水产等重点特色产业，建设农业产业协同创新联盟3个，新建市级农业示范基地20个。深化科技特派员工作，选派市级科技特派员30名，组织开展送科技下乡活动7场次。
    九、开展科普惠民活动。认真组织开展科技活动周活动，营造科技创新氛围；认真组织开展2017年度科普统计工作；有力推进法治建设，组织科技法规政策专题培训班2期；进一步抓好窗口工作，切实提高窗口服务效率和工作质量。
    十、加强科技宣传工作。大力宣传科技创新活动、科技创新人物等。全年编发《咸宁科技》10期，在《香城都市报》策划《创新咸宁》专版20期以上，做好“两办”信息报送工作，力争全年信息采用数位列市直单位第一方阵。

    第三部分 2017年部门预算报表情况说明  　
    一《部门汇总预算表》说明  　
    我局现有独立财务核算的单位1个，没有独立财务核算的二级单位，本报表的数据和《部门收支总表》的数据一致，具体说明见后。
    二、《部门收支总表》说明  　
    《部门收支总表》反映了单位2017年的总收入和总支出情况。2017年单位预算收支总计3896.81万元。比2016年的预算收支3019万元增长29%，主要是因为市本级科技创新项目经费投入的增加。　　　
    （一）2017年预算收入总计3896.81万元。
    其中：本级一般公共预算拨款收入3773.07万元，社保基金收入123.74万元。　　
    （二）2017年预算支出总计3896.81万元。 
     一、基本支出659.13万元　
    1、人员支出581.14万元，主要是在职人员工资福利支出和离退休人员离休费。
    2、标准公用经费支出77.99万元，主要是单位按标准计领的公用经费、食堂补助、在职人员车改补贴。
    二、项目支出3237.68万元
    其中：2017年支持企（事）业科技创新的项目资金3130万元，科技管理专项业务费100万元，不可预见费用7.68万元。
   三、《部门收入总表》说明
    2017年单位预算收入3896.81万元，其中一般公共预算财政拨款3773.07万元，社保基金123.74万元，社保基金收入为退休人员养老制度改革，退休人员的养老金支出。
    四、《部门支出总表》说明　
    《部门支出总表》反映了单位2017年的基本支出和项目支出预算情况。  　　
    （一）2017年基本保障支出659.13万元。比2016年的572.35万元增长15%，主要是因为人员工资津贴调整。其中人员支出581.14万元，标准公用经费77.99万元。
    （二）2017年项目支出3237.68万元，比2016年的2446.65万元增长32%。主要是科技创新项目经费投入的增加。其中用于支持企事业单位科技创新的专项资金3130万元，用于科技管理的业务费用支出100万元，不可预见费7.68万元。
    科技创新专项资金3130万元的主要项目情况为：支持企业科学技术研究与开发项目1000万元，支持企业技术改造项目1500万元，支持地方与院校科技合作的湖北科技学院科技创新专项300万元，科技投融资专项100万元，第五届科学技术奖励专项100万元，知识产权（专利）发展工程100万元，大众创业万众创新发展工程专项20万元，科技特派员工作专项10万元。
    专项业务费100万元，主要用于科技业务管理而产生的宣传、培训、档案管理，科技项目评审、监督，省部级以上科技项目、科技条件平台培育与申报，高新技术产业发展工程、行政服务能力大提升工程等工作而产生的费用。
    五、《财政拨款收支总表》说明
    《财政拨款收支总表》反映了单位2017年财政拨款的经费预算收支情况。2017年财政拨款经费预算收支3773.07万元。比上年2143.44万元增长76%，主要是财政投入的科技创新项目资金的增加。
2017年财政拨款经费预算收入3773.07万元。
    2017年财政拨款经费预算支出3773.07元，其中：基本支出535.39万元，项目支出3237.68万元。
    六、《一般公共预算支出表》说明
    2017年单位一般公共预算支出3773.07万元，其中：基本支出535.39万元，项目支出3237.68万元。
    七、《一般公共预算基本支出》说明
    2017年单位一般公共预算支出535.39万元。其中在职人员工资福利支出341.46万元，标准公用经费支出77.99万元，对个人和家庭补助支出115.94万元。
    八、《一般公共预算“三公”经费支出表》说明　
    《一般公共预算 “三公”经费支出表》反映的是单位2017年“三公”经费预算开支情况。　　
    单位2017年“三公”经费预算支出总额为22万元，比2016年预算总额42万元，减少47%。主要是因为公务用车改革后，公务用车费用支出的减少的原因。其中因公出国（境）费5万元，公务接待费13万元，公务用车运行维护费4万元。
     九、《政府性基金预算表》说明
    本单位没有政府基金预算收入和支出。
　
    第四部分机关运行情况经费安排说明
    2017年单位预算安排预算机关运行支出经费139.99万元，比2016年175.45万元减少20%。主要是因为压缩“三公”经费支出和行政消耗性支出。具体的按照预算标准计领的公用经费39.99万元，财政预算安排的专项业务费100万元。

    第五部分单位政府采购安排情况说明
    2017年单位预算政府采购支出金额26万元，比2016年38万元减少31%。其中：添置资产设备12万元，行政消耗性支出14万元。

    第六部分“三公”经费预算支出情况简要说明
    2016年单位 “三公”经费预算开支总额为42万元，其中：因公出国（境）费10万元，公务接待费17万元，公务用车运行维护费15万元。2017年单位因公出国（境）预算费用5万元，预算支出比上年减少50%，主要原因是政府从严控制公务人员因公出国（境）的数量和批次，根据有关规定，单位对其进行了从严控制；公务接待预算费用13万元，预算支出比上年减少23%；主要原因是单位严格落实中央的八项规定，严格控制接待范围，陪餐人数，厉行节约，努力实现接待费逐年下降的总目标。公务用车运行维护预算费用4万元，预算支出比上年减少73%。主要是单位公务用车已改革，单位现只留公务应急车1台，并且我们将严格控制公车派遣，规范管理，压缩开支，尽量减少公务用车运行维护费用。

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